Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
5.892,64 |
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| 21/10/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.892,64 |
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| 21/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SECRETARIO ADJUNTO |
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532,81 |
| 21/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SECRETARIO ADJUNTO |
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646,58 |
| 21/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SECRETARIO ADJUNTO |
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761,98 |
| 21/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SECRETARIO ADJUNTO |
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1.203,63 |
| 26/10/2022 |
Pagamento de Empenho 9078/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.747,64 |
| TOTAL |
5.892,64 |
5.892,64 |
5.892,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
