Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9167
Data de lançamento:
21/10/2022
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS OUTUBRO DE 2022.
0,00
6.147,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS OUTUBRO DE 2022.
6.147,01
21/10/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.147,01
21/10/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO
26,09
26/10/2022
Pagamento de Empenho 9167/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.120,92
TOTAL
6.147,01
6.147,01
6.147,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
