Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
92 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES, CFE. PE Nº14/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº86/2022. |
21,52 |
107,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES, CFE. PE Nº14/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº86/2022. |
107,60 |
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| 10/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/168; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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21,52 |
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| 17/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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21,52 |
| 07/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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64,56 |
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| 20/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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64,56 |
| 05/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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21,52 |
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| 12/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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21,52 |
| TOTAL |
107,60 |
107,60 |
107,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
