| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 924 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 316.51 | AQUISICAO DE 316,510 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 6,85 | 2.168,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | AQUISICAO DE 316,510 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 2.168,08 | ||
| 08/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/58225; 1/58236; 1/58129; 1/58181; 1/58205; 1/58207; 1/58284; 1/58282; 1/58269; 1/58318; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.168,08 | ||
| 22/02/2022 | Pagamento de Empenho 924/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.168,08 | ||
| TOTAL | 2.168,08 | 2.168,08 | 2.168,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
