Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, NOS DIAS 18 A 20/10/2022, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS
0,00
147,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, NOS DIAS 18 A 20/10/2022, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS
147,00
21/10/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
147,00
27/10/2022
Pagamento via Retorno Bancário
147,00
TOTAL
147,00
147,00
147,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
