Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEOSUL ENGENHARIA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9273 |
Data de lançamento: |
21/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA SAO MIGUEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3549/2022. |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2022 |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA SAO MIGUEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3549/2022. |
980,00 |
|
|
| 27/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
980,00 |
|
| 10/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
