| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOSUL ENGENHARIA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA |
| Número do empenho: | 9273 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA SAO MIGUEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3549/2022. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA SAO MIGUEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3549/2022. | 980,00 | ||
| 27/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 980,00 | ||
| 10/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
