Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9304 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.00 |
FIXADOR PARA CERCA |
4,50 |
198,00 |
| 11.00 |
TAMPA PARA POSTE |
5,00 |
55,00 |
| 50.00 |
PARAFUSO CHUMBADOR PARABOLD 5/16X3", PARA CERCAMENTO DA GARAGEM DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3565/2022. |
1,39 |
69,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
FIXADOR PARA CERCA TAMPA PARA POSTE PARAFUSO CHUMBADOR PARABOLD 5/16X3", PARA CERCAMENTO DA GARAGEM DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3565/2022. |
322,50 |
|
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1002; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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253,00 |
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| 01/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1014; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
69,50 |
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| 08/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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322,50 |
| TOTAL |
322,50 |
322,50 |
322,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
