| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9319 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, 300PSI-1/4, DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3580/2022. | 6,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, 300PSI-1/4, DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3580/2022. | 30,00 | ||
| 28/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1811; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 30,00 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento de Empenho 9319/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
