Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 06 A 10/11/2022, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 57/2022.
2.645,31
2.645,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 06 A 10/11/2022, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 57/2022.
2.645,31
25/10/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.645,31
03/11/2022
Pagamento via Retorno Bancário
2.645,31
TOTAL
2.645,31
2.645,31
2.645,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
