| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 9329 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 06 A 10/11/2022, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 57/2022. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 06 A 10/11/2022, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 57/2022. | 300,00 | ||
| 25/10/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 300,00 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
