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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9368 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VANS MARCA MERCEDS BENZ (LOTE Nº001 EM ANEXO) - OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO API SN SAE 5W30 P/ MOTORES A DIESEL - IPIRANGA - UN 12 - VALOR UNIT R$ 6, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS SPRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3603/2022. 26.882,00 799,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VANS MARCA MERCEDS BENZ (LOTE Nº001 EM ANEXO) - OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO API SN SAE 5W30 P/ MOTORES A DIESEL - IPIRANGA - UN 12 - VALOR UNIT R$ 6, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS SPRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3603/2022. 799,68
31/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/922; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 799,68
17/11/2022 Pagamento de Empenho 9368/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 799,68
TOTAL 799,68 799,68 799,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.