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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9369 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO COM ABS - VKBC3519 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3604/2022. 60.291,00 184,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO COM ABS - VKBC3519 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3604/2022. 184,50
31/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/043438997; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 184,50
17/11/2022 Pagamento de Empenho 9369/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 184,50
TOTAL 184,50 184,50 184,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.