| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 94 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE RODAS GUIA - | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 2.00 | SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR/RETIRAR SAPATAS E CORRENTES - | 3.900,00 | 7.800,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MÃO DE OBRA- RETIRAR CORRENTES/ROLETES/TOCOS DE PARAFUSOS DO TRUCK- FAZER ALINHAMENTO E MONTAGEM DE DUAS CORRENTES NOVAS COM PARAFUSOS. E SERVIÇO DE CLOCAR PROTEÇÃO NOS ROLETES, PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D-140-B, FROTA Nº126, CFE. PP Nº19/2021, CONTRATO Nº218/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº88/2022. | 7.680,00 | 7.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE RODAS GUIA - SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR/RETIRAR SAPATAS E CORRENTES - SERVIÇO MÃO DE OBRA- RETIRAR CORRENTES/ROLETES/TOCOS DE PARAFUSOS DO TRUCK- FAZER ALINHAMENTO E MONTAGEM DE DUAS CORRENTES NOVAS COM PARAFUSOS. E SERVIÇO DE CLOCAR PROTEÇÃO NOS ROLETES, PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D-140-B, FROTA Nº126, CFE. PP Nº19/2021, CONTRATO Nº218/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº88/2022. | 21.480,00 | ||
| 28/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64 | 21.480,00 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 21.480,00 | ||
| TOTAL | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
