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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 940 Data de lançamento: 09/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 67 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 LAMPADA DE LED TUBULAR 20W/BIVOLT - 1,20M LUZ BRANCA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PE Nº67/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº188/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº355/2022. 13,19 290,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2022 LAMPADA DE LED TUBULAR 20W/BIVOLT - 1,20M LUZ BRANCA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PE Nº67/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº188/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº355/2022. 290,18
18/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/1085; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 290,18
31/03/2022 Pagamento de Empenho 940/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 290,18
TOTAL 290,18 290,18 290,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.