| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANUBIA DUARTE SILVEIRA |
| Número do empenho: | 9408 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 10/11/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SEMANA DO BEBE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. REQUISIÇÃO Nº059/2022. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 10/11/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SEMANA DO BEBE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. REQUISIÇÃO Nº059/2022. | 600,00 | ||
| 27/10/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 600,00 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 600,00 | ||
| 17/11/2022 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -223,02 | ||
| 17/11/2022 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -223,02 | ||
| 17/11/2022 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -223,02 | ||
| TOTAL | 376,98 | 376,98 | 376,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
