MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 10/11/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SEMANA DO BEBE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. REQUISIÇÃO Nº059/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 10/11/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SEMANA DO BEBE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. REQUISIÇÃO Nº059/2022.
600,00
27/10/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
600,00
03/11/2022
Pagamento via Retorno Bancário
600,00
17/11/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-223,02
17/11/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-223,02
17/11/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-223,02
TOTAL
376,98
376,98
376,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
