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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 943 Data de lançamento: 09/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CILINDRO EMBREAGEM - 1 UN 63.010,29 251,96
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVO EMBREAGEM - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº358/2022. 63.010,29 987,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CILINDRO EMBREAGEM - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVO EMBREAGEM - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº358/2022. 1.239,49
24/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/658; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.239,49
10/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.239,49
TOTAL 1.239,49 1.239,49 1.239,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.