Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9430 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: VW/NOVA SAVEIRO CS PLACAS IUU-9544, CFE.PP Nº46/2018, CONTRATO Nº293/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3644/2022. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: VW/NOVA SAVEIRO CS PLACAS IUU-9544, CFE.PP Nº46/2018, CONTRATO Nº293/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3644/2022. |
2.000,00 |
|
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| 31/10/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.000,00 |
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| 31/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 9430/2022, 69697 - GENTE SEGURADORA SA |
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48,00 |
| 17/11/2022 |
Pagamento de Empenho 9430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.952,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
31/10/2022 |
48,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
48,00 |
|
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