Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA 76592243015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9435 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE REFEIÇÃO - ALMOÇO/JANTAR SENDO 12 ALMOÇOS E 8 JANTARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3649/2022. |
26,90 |
538,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE REFEIÇÃO - ALMOÇO/JANTAR SENDO 12 ALMOÇOS E 8 JANTARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3649/2022. |
538,00 |
|
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| 04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043551701; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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329,00 |
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| 24/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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329,00 |
| 09/12/2022 |
CFE. SOLICITADO NO MEMO Nº46/2022-SMAS |
-209,00 |
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| TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
