| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 9461 | Data de lançamento: | 28/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2181.00 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 10/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº30/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3656/2022. | 5,42 | 11.821,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 10/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº30/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3656/2022. | 11.821,02 | ||
| 31/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 11.821,02 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9461/2022 DANIELI CRISTINA RENNER - 74793 | 11.821,02 | ||
| TOTAL | 11.821,02 | 11.821,02 | 11.821,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
