| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 949 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BORRIFADOR (SPRAY) CAPACIDADE MÍNIMA 500ML PARA ASSEPSIA DAS SALAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº364/2022. | 12,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | BORRIFADOR (SPRAY) CAPACIDADE MÍNIMA 500ML PARA ASSEPSIA DAS SALAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº364/2022. | 37,50 | ||
| 15/02/2022 | Conforme DANFE Nº 0/159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 37,50 | ||
| 03/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
