Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9525 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº52/2022, E REVOGAÇÃO DO PE Nº48/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3714/2022. |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº52/2022, E REVOGAÇÃO DO PE Nº48/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3714/2022. |
100,00 |
|
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| 10/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/8326; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 24/11/2022 |
Pagamento de Empenho 9525/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
