Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
953
Data de lançamento:
10/02/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROTEADOR WIFI -
269,00
269,00
10.00
CABO DE REDE, PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ETA DO ALTO ALEGRE,PARA MONITORAMENTO DE CAMERA DE SEGURANÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº368/2022.
3,50
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
ROTEADOR WIFI - CABO DE REDE, PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ETA DO ALTO ALEGRE,PARA MONITORAMENTO DE CAMERA DE SEGURANÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº368/2022.
304,00
02/03/2022
Conforme DANFE Nº 1/1444; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
304,00
17/03/2022
Pagamento via Retorno Bancário
304,00
TOTAL
304,00
304,00
304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
