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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9536 Data de lançamento: 31/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.05 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - BATERIA 60AH 00925580118 BOSCH - 2 UN - VALOR UN R$ 698,25, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3725/2022. 30.947,00 1.396,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2022 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - BATERIA 60AH 00925580118 BOSCH - 2 UN - VALOR UN R$ 698,25, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3725/2022. 1.396,50
07/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/1070; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.396,50
24/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.396,50
TOTAL 1.396,50 1.396,50 1.396,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.