| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ESTOFARIA |
| Número do empenho: | 9540 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº8182/2022, CFE. MEMORANDO Nº40/2022-SMAS. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº8182/2022, CFE. MEMORANDO Nº40/2022-SMAS. | 200,00 | ||
| 04/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/731; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 200,00 | ||
| 24/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
