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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9576	Data de lançamento:	01/11/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JOGO DE PASTILHA DE FREIO - COM SENSOR	370,00	370,00
1.00	PASTILHAS DE FREIO - A DISCO	550,00	550,00
1.00	SENSOR DE DESGASTE LONA, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3741/2022.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2022	JOGO DE PASTILHA DE FREIO - COM SENSOR PASTILHAS DE FREIO - A DISCO SENSOR DE DESGASTE LONA, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3741/2022.	950,00
08/11/2022	Conforme DANFE Nº 2/19437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		950,00
24/11/2022	Pagamento de Empenho 9576/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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