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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9576 Data de lançamento: 01/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO - COM SENSOR 370,00 370,00
1.00 PASTILHAS DE FREIO - A DISCO 550,00 550,00
1.00 SENSOR DE DESGASTE LONA, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3741/2022. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2022 JOGO DE PASTILHA DE FREIO - COM SENSOR PASTILHAS DE FREIO - A DISCO SENSOR DE DESGASTE LONA, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3741/2022. 950,00
08/11/2022 Conforme DANFE Nº 2/19437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 950,00
24/11/2022 Pagamento de Empenho 9576/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.