| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9577 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - REMOÇÃO/INSTALAÇÃO 4 PASTILHAS DE FREIO DO EIXO DIANT. | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - REMOÇÃO/INSTALAÇÃO 4 PASTILHAS DE FREIO DO EIXO TRAS, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3742/2022. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | SERVIÇO - REMOÇÃO/INSTALAÇÃO 4 PASTILHAS DE FREIO DO EIXO DIANT. SERVIÇO - REMOÇÃO/INSTALAÇÃO 4 PASTILHAS DE FREIO DO EIXO TRAS, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3742/2022. | 330,00 | ||
| 09/11/2022 | Conforme DANFE Nº E/5907; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 330,00 | ||
| 24/11/2022 | Pagamento de Empenho 9577/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
