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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9577	Data de lançamento:	01/11/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - REMOÇÃO/INSTALAÇÃO 4 PASTILHAS DE FREIO DO EIXO DIANT.	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO - REMOÇÃO/INSTALAÇÃO 4 PASTILHAS DE FREIO DO EIXO TRAS, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3742/2022.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2022	SERVIÇO - REMOÇÃO/INSTALAÇÃO 4 PASTILHAS DE FREIO DO EIXO DIANT. SERVIÇO - REMOÇÃO/INSTALAÇÃO 4 PASTILHAS DE FREIO DO EIXO TRAS, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3742/2022.	330,00
09/11/2022	Conforme DANFE Nº E/5907; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		330,00
24/11/2022	Pagamento de Empenho 9577/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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