Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: STARTECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9581 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELÉ DE BYPASS |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
PLACA DE CONTROLE, PARA CONSERTO DE SOFT STARTED, PARA DEIXAR DE RESERVA NA ETA DE ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3746/2022. |
1.050,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
RELÉ DE BYPASS PLACA DE CONTROLE, PARA CONSERTO DE SOFT STARTED, PARA DEIXAR DE RESERVA NA ETA DE ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3746/2022. |
1.600,00 |
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| 24/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/170; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.600,00 |
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| 08/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9581/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
