| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STARTECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA |
| Número do empenho: | 9582 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO/MÃO DE OBRA - TROCA DA PLACA CONTROLE, REPARO NO CIRCUITO DE ACIONAMENTO, REVISÃO GERAL, RESSOLDAS EM PONTOS CRÍTICOS, REVITALIZAÇÃO DE CONTATOS ELÉTRICOS E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA PROTEÇÃO DE PCI. | 770,00 | 770,00 |
| 1.00 | SERVIÇO/MÃO DE OBRA - REPARO NO CIRCUITODE ACIONAMENTO, TROCA DE UM RELÉ BYPASS, TROCA DE PASTA TÉRMICA DOS TRISTORES, REVISÃO GERAL E HIGIENIZAÇÃO, PARA CONSERTO DE SOFT STARTED, PARA DEIXAR DE RESERVA NA ETA DE ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3747/2022. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | SERVIÇO/MÃO DE OBRA - TROCA DA PLACA CONTROLE, REPARO NO CIRCUITO DE ACIONAMENTO, REVISÃO GERAL, RESSOLDAS EM PONTOS CRÍTICOS, REVITALIZAÇÃO DE CONTATOS ELÉTRICOS E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA PROTEÇÃO DE PCI. SERVIÇO/MÃO DE OBRA - REPARO NO CIRCUITODE ACIONAMENTO, TROCA DE UM RELÉ BYPASS, TROCA DE PASTA TÉRMICA DOS TRISTORES, REVISÃO GERAL E HIGIENIZAÇÃO, PARA CONSERTO DE SOFT STARTED, PARA DEIXAR DE RESERVA NA ETA DE ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3747/2022. | 1.180,00 | ||
| 23/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº A1/501; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.180,00 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento de Empenho 9582/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
