Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARILIA INES DA SILVA 014136606075 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9583 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - DE MONTAGEM DE APROXIMADAMENTE 15 ARMÁRIOS JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3748/2022. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
SERVIÇO - DE MONTAGEM DE APROXIMADAMENTE 15 ARMÁRIOS JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3748/2022. |
600,00 |
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| 25/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/53; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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600,00 |
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| 08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9583/2022
MARILIA INES DA SILVA 014136606075 - 76671 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
