Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9587 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA CONSERTO DE PAINEIS DA BOMBA DA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3752/2022. |
68,20 |
409,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA CONSERTO DE PAINEIS DA BOMBA DA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3752/2022. |
409,20 |
|
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| 04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº E/1734; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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409,20 |
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| 24/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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396,92 |
| 24/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9587/2022 |
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12,28 |
| TOTAL |
409,20 |
409,20 |
409,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/11/2022 |
12,28 |
1580/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,28 |
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