| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 9587 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA CONSERTO DE PAINEIS DA BOMBA DA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3752/2022. | 68,20 | 409,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA CONSERTO DE PAINEIS DA BOMBA DA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3752/2022. | 409,20 | ||
| 04/11/2022 | Conforme DANFE Nº E/1734; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 409,20 | ||
| 24/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 396,92 | ||
| 24/11/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9587/2022 | 12,28 | ||
| TOTAL | 409,20 | 409,20 | 409,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/11/2022 | 12,28 | 1580/2022 | Lançada |
| TOTAL | 12,28 |
