| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12133.53 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APR | 8,20 | 99.494,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APRENDIZES. CAPACIDADE DE 42( QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 79,9 KM, CFE. PP Nº13/2020, CONTRATO Nº86/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº62/2022. | 99.494,95 | ||
| 07/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 14.017,08 | ||
| 22/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 14.017,08 | ||
| 09/03/2022 | cfe. Reequilibrio Economico Financeiro concedido atraves do 6º Termo Aditivo aoa contrato nº86/2020. | -85.477,87 | ||
| TOTAL | 14.017,08 | 14.017,08 | 14.017,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
