Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9613 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA DE RECALQUE DE AGUA NA LINHA TAQUARUCU, CFE. MEMO Nº14/2022-SMSS, E ORDEM DE COMPRA Nº3776/2022. |
68,20 |
204,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2022 |
SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA DE RECALQUE DE AGUA NA LINHA TAQUARUCU, CFE. MEMO Nº14/2022-SMSS, E ORDEM DE COMPRA Nº3776/2022. |
204,60 |
|
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| 09/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1737; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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204,60 |
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| 09/11/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9613/2022, 75925 - NESTOR GOETZ |
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6,14 |
| 24/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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198,46 |
| TOTAL |
204,60 |
204,60 |
204,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/11/2022 |
6,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,14 |
|
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