Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9614 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3775/2022, DO LAVA JATO MARCA KARCHER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3777/2022. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2022 |
SERVIÇO - CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3775/2022, DO LAVA JATO MARCA KARCHER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3777/2022. |
500,00 |
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| 11/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 3/260903; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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500,00 |
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| 01/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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476,00 |
| 01/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9614/2022 |
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24,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
28/11/2022 |
24,00 |
1640/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
24,00 |
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