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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9636	Data de lançamento:	07/11/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - PINO DE CENTRO - 1 UN	72.209,00	25,48
0.01	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - PRIMEIRA MOLA TRASEIRA - MARCHETTI 1 UN	72.209,00	460,60
0.00	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - BUCHA - ORIGINAL - 2 UN - VALOR UN R$ 80,36, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3788/2022.	72.209,00	160,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2022	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - PINO DE CENTRO - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - PRIMEIRA MOLA TRASEIRA - MARCHETTI 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - BUCHA - ORIGINAL - 2 UN - VALOR UN R$ 80,36, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3788/2022.	646,80
10/11/2022	Conforme DANFE Nº 1/934; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		486,08
24/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			486,08
12/12/2022	CFE. SOLICIRADO NO MEM Nº75/2022-SMECDT	-160,72
TOTAL		486,08	486,08	486,08
SALDO A PAGAR				0,00