| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 9637 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA 3789/2022, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3789/2022. | 111,00 | 111,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA 3789/2022, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3789/2022. | 111,00 | ||
| 10/11/2022 | Conforme DANFE Nº E/1298; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 111,00 | ||
| 24/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 111,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
