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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9637 Data de lançamento: 07/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA 3789/2022, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3789/2022. 111,00 111,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2022 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA 3789/2022, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3789/2022. 111,00
10/11/2022 Conforme DANFE Nº E/1298; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 111,00
24/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 111,00
TOTAL 111,00 111,00 111,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.