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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9639 Data de lançamento: 07/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 46 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACAS IVO-5265, CFE. PP Nº46/2018, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3791/2022. 3.103,03 3.103,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2022 SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACAS IVO-5265, CFE. PP Nº46/2018, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3791/2022. 3.103,03
08/11/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.103,03
08/11/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 9639/2022, 70327 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 74,47
24/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 3.028,56
TOTAL 3.103,03 3.103,03 3.103,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 07/11/2022 74,47 Lançada
TOTAL   74,47