| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 964 | Data de lançamento: | 11/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17370.00 | DULOXETINA 30MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº379/2022. | 1,36 | 23.623,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | DULOXETINA 30MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº379/2022. | 23.623,20 | ||
| 21/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/23289; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 23.623,20 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 23.623,20 | ||
| TOTAL | 23.623,20 | 23.623,20 | 23.623,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
