Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
965 |
Data de lançamento: |
11/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
DIPIRONA GOTAS 500MG/10ML - |
1,08 |
324,00 |
| 13170.00 |
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG - |
1,36 |
17.911,20 |
| 1710.00 |
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº380/2022. |
1,36 |
2.325,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2022 |
DIPIRONA GOTAS 500MG/10ML - CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG - CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº380/2022. |
20.560,80 |
|
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| 21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/23290; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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20.560,80 |
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| 10/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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20.560,80 |
| TOTAL |
20.560,80 |
20.560,80 |
20.560,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
