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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DJ ERTEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9661 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% líquido em bombonas de 25Kg; 4,45 2.225,00
500.00 SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO (SOLUÇÃO 50%): líquido em bombonas de 25 até 50Kg; PARA TRATAMENTO DA AGUA NAS ETAS DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº18/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº29/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3801/2022. 4,55 2.275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% líquido em bombonas de 25Kg; SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO (SOLUÇÃO 50%): líquido em bombonas de 25 até 50Kg; PARA TRATAMENTO DA AGUA NAS ETAS DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº18/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº29/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3801/2022. 4.500,00
24/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/372; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.500,00
08/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.