Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9690 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7020.00 |
QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG |
0,13 |
876,80 |
| 900.00 |
TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG |
0,24 |
214,92 |
| 4950.00 |
DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG |
1,16 |
5.761,80 |
| 600.00 |
ACIDO FOLICO 5 MG |
0,04 |
22,14 |
| 4200.00 |
AMOXICILINA 500 MG |
1,09 |
4.578,00 |
| 30.00 |
ATORVASTATINA CALCICA 20MG |
0,21 |
6,29 |
| 2000.00 |
CLONAZEPAM 2MG |
0,05 |
90,00 |
| 2016.00 |
PANTOPRAZOL 40 MG |
0,16 |
330,42 |
| 5130.00 |
PREGABALINA 75 MG |
0,33 |
1.705,73 |
| 50.00 |
TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3806/2022. |
2,58 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG ACIDO FOLICO 5 MG AMOXICILINA 500 MG ATORVASTATINA CALCICA 20MG CLONAZEPAM 2MG FUROSEMIDA 40 MG PANTOPRAZOL 40 MG PREGABALINA 75 MG TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3806/2022. |
13.716,00 |
|
|
| 24/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/29158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
13.708,81 |
|
| 24/11/2022 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMS, NO MEMORANDO ANEXO. |
-7,19 |
|
|
| 08/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
13.708,81 |
| TOTAL |
13.708,81 |
13.708,81 |
13.708,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
