| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 9698 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS - (AR CONDICIONADO) 48.000 BTUS, JUNTO AO CENTRO MUNNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3810/2022. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | CARGA DE GAS - (AR CONDICIONADO) 48.000 BTUS, JUNTO AO CENTRO MUNNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3810/2022. | 400,00 | ||
| 10/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/043681710; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 400,00 | ||
| 24/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
