Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9698 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS - (AR CONDICIONADO) 48.000 BTUS, JUNTO AO CENTRO MUNNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3810/2022. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
CARGA DE GAS - (AR CONDICIONADO) 48.000 BTUS, JUNTO AO CENTRO MUNNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3810/2022. |
400,00 |
|
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| 10/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043681710; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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| 24/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
