Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9708 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO PARA USO DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, NO AMBITO DO PIT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3815/2022. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO PARA USO DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, NO AMBITO DO PIT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3815/2022. |
390,00 |
|
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043701064; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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390,00 |
|
| 08/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
