Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9723 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 616.00 |
RIVAROXABANA 20 MG |
1,31 |
808,19 |
| 6000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3819/2022. |
0,18 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2022 |
RIVAROXABANA 20 MG LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3819/2022. |
1.888,19 |
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| 24/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29160; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.888,19 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9723/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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1.888,19 |
| TOTAL |
1.888,19 |
1.888,19 |
1.888,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
