Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
9724
Data de lançamento:
11/11/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CADEADO 40 MM - CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇ
33,65
168,25
1.00
SIFÃO PLASTICO FLEXÍVEL (DUPLO) UNIVERSAL, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3820/2022.
13,28
13,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2022
CADEADO 40 MM - CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇ SIFÃO PLASTICO FLEXÍVEL (DUPLO) UNIVERSAL, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3820/2022.
181,53
17/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5047; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
181,53
01/12/2022
Pagamento via Retorno Bancário
179,35
01/12/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9724/2022
2,18
TOTAL
181,53
181,53
181,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
