Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEDOVINO ANTONIO PACE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9747 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EMEN PARL PORT MS 1486 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 11/-11/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2022 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 11/-11/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. |
50,00 |
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| 14/11/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
50,00 |
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| 17/11/2022 |
Pagamento de Empenho 9747/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
