Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS R$ 134,48; TAXI R$100,00) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19/11/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2022.
0,00
234,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS R$ 134,48; TAXI R$100,00) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19/11/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2022.
234,48
16/11/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
234,48
17/11/2022
Pagamento de Empenho 9757/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
234,48
24/11/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-45,20
24/11/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-45,20
24/11/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-45,20
TOTAL
189,28
189,28
189,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
