| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDERSON MORAES |
| Número do empenho: | 9757 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS R$ 134,48; TAXI R$100,00) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19/11/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2022. | 234,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS R$ 134,48; TAXI R$100,00) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19/11/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2022. | 234,48 | ||
| 16/11/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 234,48 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento de Empenho 9757/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,48 | ||
| 24/11/2022 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -45,20 | ||
| 24/11/2022 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -45,20 | ||
| 24/11/2022 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -45,20 | ||
| TOTAL | 189,28 | 189,28 | 189,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
