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Exercício: 2022
Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	978	Data de lançamento:	14/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	76 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
220000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA -	0,08	17.600,00
12000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PE Nº76/2021, CONTRATO Nº04/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº275/2022.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EPENHO Nº809/2022, CFE. SOLICITADO PELA SEC. SAUDE, ANEXO.	0,31	3.720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2022	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA - SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PE Nº76/2021, CONTRATO Nº04/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº275/2022.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EPENHO Nº809/2022, CFE. SOLICITADO PELA SEC. SAUDE, ANEXO.	21.320,00
28/04/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Fatura Nº 4111;		1.042,28
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823			1.042,28
17/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/4218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.347,30
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2022 - REF. MARÇO/2022 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823			1.347,30
31/05/2022	Conforme Fatura Nº 4255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		908,03
09/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 978/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			908,03
05/07/2022	Conforme Fatura Nº 4392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.076,10
14/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2022 - REF. MAIO/2022 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823			1.076,10
08/08/2022	Conforme Fatura Nº 4630; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		951,93
25/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 978/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			951,93
09/09/2022	Conforme Fatura Nº 4782; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.108,25
06/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2022 - REF. JULHO/2022 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823			1.108,25
18/10/2022	Conforme Fatura Nº 4948; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		469,79
21/10/2022	Conforme Fatura Nº 4952; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		829,51
27/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2022 - REF. AGOSTO/2022 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823			469,79
03/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2022 - REF. SETEMBRO/2022 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823			829,51
08/11/2022	Conforme Fatura Nº 5089; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.100,27
17/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2022 - REF. OUTUBRO/2022 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823			1.100,27
01/12/2022	Conforme Fatura Nº 5185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.148,52
08/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823			1.148,52
15/12/2022	Conforme Fatura Nº 5288; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		508,67
16/12/2022	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO 33/2022-SMS.	-10.829,35
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823			508,67
TOTAL		10.490,65	10.490,65	10.490,65
SALDO A PAGAR				0,00