Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VMLX ELETRONICOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9798 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
42 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BEBEDOURO ELETRICO, AGUA NORMAL E GELADA, COM BOMBONA DESCARTAVEL DE 20 LITROS, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº201/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3851/2022. |
406,76 |
406,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
BEBEDOURO ELETRICO, AGUA NORMAL E GELADA, COM BOMBONA DESCARTAVEL DE 20 LITROS, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº201/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3851/2022. |
406,76 |
|
|
| 02/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/4944; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
406,76 |
|
| 19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9798/2022
VMLX ELETRONICOS EIRELI - 74635 |
|
|
406,76 |
| TOTAL |
406,76 |
406,76 |
406,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
