| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAIME SCHERER THOMAS EIRELI |
| Número do empenho: | 9799 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA 20.000 LITROS, CFE. PE Nº34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3852/2022. | 6.476,90 | 6.476,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA 20.000 LITROS, CFE. PE Nº34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3852/2022. | 6.476,90 | ||
| 09/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2845; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 6.476,90 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.476,90 | ||
| TOTAL | 6.476,90 | 6.476,90 | 6.476,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
