Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9805 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EMEN PARL PORT MS 1486 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FIXADOR RX 475ml |
9,65 |
57,90 |
| 6.00 |
REVELADOR RAIO X - 475ml, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3858/2022. |
9,69 |
58,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
FIXADOR RX 475ml REVELADOR RAIO X - 475ml, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3858/2022. |
116,04 |
|
|
| 21/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/29159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
116,04 |
|
| 08/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9805/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
116,04 |
| TOTAL |
116,04 |
116,04 |
116,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
