| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 9805 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMEN PARL PORT MS 1486 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FIXADOR RX 475ml | 9,65 | 57,90 |
| 6.00 | REVELADOR RAIO X - 475ml, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3858/2022. | 9,69 | 58,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | FIXADOR RX 475ml REVELADOR RAIO X - 475ml, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3858/2022. | 116,04 | ||
| 21/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/29159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 116,04 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento de Empenho 9805/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 116,04 | ||
| TOTAL | 116,04 | 116,04 | 116,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
